中 信 证 券 股 份 有 限 公 司(27)
时间:2019-02-27 00:53 来源:互联网 作者:COCO 点击:次
完善管理制度。公司对所有内部管理制度进行及时地汇总和清理，并根据所发现的业务风险点对管理制度进行补充和完善，具体包括三个方面：一是制定管理制度，针对各项业务的开展方式、管理关系和决策过程进行规范；二是确定作业标准，明确业务对象的选择标准和业务操作标准；三是规定操作程序，明确各项业务的具体操作环节。 明确部门岗位职责。公司对所有岗位制定了《岗位说明书》，明确了岗位的设置目的、岗位职责、汇报关系、任职要求和所需技能。 １０．３．２ 内部控制制度的建立健全情况 (责任编辑：admin) |
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